问题现象:用友畅捷通T+软件中固定资产卡片做了累计折旧变动,变动前后的月折旧额不同,分别是怎么计算的?
解决方案:
(1)累计折旧变动前:
(2)资产变动——累计折旧变动
(3)下月计提折旧
(4)从上图可看出累计折旧变动前,月折旧额为:161.67,累计折旧变动后月折旧额为155.93,
月折旧额计算公式为:【原值*(1-预计净残值率)】/(使用年限*12),即:1000*(1-3%)/5*12=161.67,
可以看出“累计折旧”变动后,后续的“月折旧额”并不是按照此公式计算的。
(5)T+软件界面中只有“平均年限法”,不像T3一样分为“平均年限法一”、“平均年限法二”。
T+的算法是:
A. 如果从来没有计提过折旧,那么使用平均年限法一(基于预计使用年限计算)
算法:月折旧额=年折旧额/12=【本币原值*(1-预计净残值率)-减值准备】/(预计使用年限*12)
月折旧率=月折旧额/(本币原值-减值准备)*100%
B.如果上月清单【单据日期】至当前【单据日期】之间(含)当前资产本币原值/累计折旧/预计净残值率/预计使用年限/折旧方法发生变动 ,那么后台算法启用平均年限法2,(基于尚可计提年限计算)。
月折旧额=[本币原值×(1-预计净残值率)-累计折旧-减值准备]÷(尚可计提年限×12)
月折旧率=月折旧额÷(本币原值-减值准备)×100%
即:[10000*(1-3%)-500]/(5*12-1)=155.93
所以上面累计折旧变动后,再计提折旧,月折旧额为155.93
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