用友T3采购红票对冲怎么操作

前面给大家讲过用友T3销售的红票对冲怎么操作？今天用友财务软件网站小编要给大家讲解的是用友T3采购红票对冲怎么操作？下面各位财务会计举例来说明：假设本公司向A供应商采购空调100台，单价2000元，入库时发现有30台空调有质量问题，确认实际的应付账款，如何进行红票对冲操作？这项业务在用友T3财务软件中如何操作？

1、登入用友通T3财务软件，鼠标点击“基础设置”-“存货”-“存货档案”增加（存货编号、存货代码、存货名称、计量单位以及存货属性），点击保存按钮，如下图；

2、登入用友T3财务软件的采购管理模块，鼠标点击“采购”业务菜单-“采购发票”增加（选择货物名称空调、添加数量100台、单价2000元）以及供应商单位，点击保存按钮，审核，流转会生成“采购入库单”（选择仓库、货物名称空调、添加数量100台、单价2000元），点击“结算”按钮会自动结算，如下图；

 

3、当采购完空调时，发现质量发生问题，公司要求退货的处理，鼠标点击“采购购理”-“采购发票”-增加“普通发票”红字，添加空调退货数量为30台，单价为2000元，点击保存按钮，审核，流转生成红字的“采购入库单”，点击“结算”按钮会自动结算，如下图；

4、登入用友T3财务软件的库存管理模块，点击“库存”业务菜单-“采购入库单审核”-“刷新”选择单据，点击“审核”按钮，如下图；

5、鼠标点击用友T3财务软件的“采购管理”-“供应商往来”-“红票对冲”（选项供应商名称、过滤）显示退货普通发票的单据，如下图；

6、过滤出来之后，鼠标点击“手动”输入要对冲的金额60000元，点击确定按钮提示：“红票对冲操作完成”，如下图；

7、点击“采购”业务菜单-“供应商往来”-“付款结算”（增加供应商、金额140000元、结算方式）保存，点击“核销”增加（本次结算140000元）保存核销完，如下图；

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