用友U8V10.1ERP怎么冲销(已记账)凭证的图文操作教程

今天要给大家分享的是用友U8V10.1ERP怎么冲销(已记账)凭证的图文操作教程，本篇用友U8教程学完后，你将学会在用友U8V10.1erp软件中冲销(已记账)凭证的方法和详细的操作步骤，具体内容如下。

第1步、冲销凭证是针对已记账凭证由系统自动生成的一张红字冲销凭证。需要冲销的凭证如图，即转字0001号凭证。

第2步、同样使用张强（编号：102；密码：102）的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。（登录方法详见：https://www.zzerp.net/zsk/u8101jc009.html）

第3步、点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。（注意：在双击打开“总账”菜单时，可能会出现提示需要修改系统的日期分隔符，这时需要在Windows系统内修改，具体操作可以参见本系列第98篇经验“设置系统日期分隔符”。）

第4步、如图在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。

第5步、如图在弹出的“冲销凭证”对话框中选择“月份”为“2014.01”，选择“凭证类别”为“转 转帐凭证”，“凭证号”输入“0001”。完成后点击“确定”（若不知道凭证的类型和号码，需要先查询凭证）。

第6步、如图生成了一张凭证编号为“转字0003”的红字记账凭证。与填制凭证相同，需要点击工具栏的“保存”按钮，并在弹出的对话框中点击“确定”。

第7步、对于这张凭证，同样需要使用操作员李明登录到“企业应用平台”进行审核后进行记账。（如果是收付凭证，还需进行出纳签字）

以上便是详细的用友U8V10.1ERP怎么冲销(已记账)凭证的图文操作教程，希望对于大家学习用友U8erp系统有帮助。

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