用友U8查看供应商科目余额表，发现两个供应商，一笔显示借方的余额，一笔显示贷方的余额，金额是相等的，这是因为去年做账的时候做错了供应商导致的，去年就已经调整掉了，为什么在今年的科目余额表中还显示？

问题现象：在用友U8V8.72erp软件财务会计管理的总账模块中查看供应商科目余额表，发现两个供应商，一笔显示借方的余额，一笔显示贷方的余额，金额是相等的，这是因为去年做账的时候做错了供应商导致的，去年就已经调整掉了，为什么在今年的科目余额表中还显示？

原因分析：去期初余额中找到这个科目，打开往来明细，发现往来明细中有这两笔记录，客户去年这两个供应商就已经没有余额了，在做年度结转的时候也是选择按余额结转的，两种方法1、做好账套备份，重新做手工结转；2、最简单的方法就是直接在期初余额中修改，把这两笔记录删除掉。

解决方案：在用友U8V8.72erp系统中去期初余额中找到这个科目，打开往来明细，发现往来明细中有这两笔记录，客户去年这两个供应商就已经没有余额了，在做年度结转的时候也是选择按余额结转的，两种方法1、做好账套备份，重新做手工结转；2、最简单的方法就是直接在期初余额中修改，把这两笔记录删除掉。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

用友U8知识库主体	用友U8知识库明细
对应版本	用友U8V8.72
对应产品线	用友U8ERP
对应模块	财务会计-总账
问题现象	查看供应商科目余额表，发现两个供应商，一笔显示借方的余额，一笔显示贷方的余额，金额是相等的，这是因为去年做账的时候做错了供应商导致的，去年就已经调整掉了，为什么在今年的科目余额表中还显示？
问题原因	去期初余额中找到这个科目，打开往来明细，发现往来明细中有这两笔记录，客户去年这两个供应商就已经没有余额了，在做年度结转的时候也是选择按余额结转的，两种方法1、做好账套备份，重新做手工结转；2、最简单的方法就是直接在期初余额中修改，把这两笔记录删除掉。
解决方案	去期初余额中找到这个科目，打开往来明细，发现往来明细中有这两笔记录，客户去年这两个供应商就已经没有余额了，在做年度结转的时候也是选择按余额结转的，两种方法1、做好账套备份，重新做手工结转；2、最简单的方法就是直接在期初余额中修改，把这两笔记录删除掉。
提交时间	2015-11-26

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