用友U8参照采购入库单生成采购发票时提示采购发票与入库单供应商不一致，如何处理？
问题现象：在用友U8V12.0erp软件供应链管理的采购管理模块中参照采购入库单生成采购发票时提示采购发票与入库单供应商不一致，如何处理？
原因分析：将采购发票上的供应商和入库单上的供应商保持一致，发票上的代垫单位选择实际付款单位即可
解决方案：在用友U8V12.0erp系统中将采购发票上的供应商和入库单上的供应商保持一致，发票上的代垫单位选择实际付款单位即可
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本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：
| 用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
|---|---|
| 对应版本 | 用友U8V12.0 |
| 对应产品线 | 用友U8ERP |
| 对应模块 | 供应链-采购管理 |
| 问题现象 | 参照采购入库单生成采购发票时提示采购发票与入库单供应商不一致，如何处理？ |
| 问题原因 | 将采购发票上的供应商和入库单上的供应商保持一致，发票上的代垫单位选择实际付款单位即可 |
| 解决方案 | 将采购发票上的供应商和入库单上的供应商保持一致，发票上的代垫单位选择实际付款单位即可 |
| 提交时间 | 2015-11-26 |
上述用友U8知识库的解决方案如果仍然未能解决您的问题，可以尝试到用友畅捷通服务社区搜索一下：https://www.iyyrj.com/ask/，或者加入QQ群：208289440，密码：myufida.net.cn。
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